Rapport d’activité 2013








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3.3 LEs resultats financiers




Le compte administratif 2013 n’est pas arrêté. Toutefois, le suivi budgétaire au 31/12/2013 nous permet de présenter les différents postes suivants :
Pour la Résidence Sociale :



  • Charges d’exploitation (toutes charges confondues hormis l’énergie) : 198 474.82 €

 

  • Energie (eau, électricité chauffage) : 29 444.36

  • Dotation aux amortissements : 5 038.29

-------------------

  • TOTAL CHARGES 232 957.47



  • Recettes (redevances usagers) : 125 914.72

  • --------------------

  • TOTAL PRODUITS 125 914.72


Pour la Maison Relais :



  • Charges d’exploitation (toutes charges confondues hormis l’énergie) :

  • 196 627.81 €

 

  • Energie (eau, électricité chauffage) : 19 629.58

  • Dotation aux amortissements : 3 903.41 -------------------

  • TOTAL CHARGES 220 160.80



  • Recettes (redevances usagers) : 105 893.36




  • Produits exceptionnels 0

--------------------

TOTAL PRODUITS 105 893.36

  1. LES RECENTES EVOLUTIONS AU SEIN DE LA STRUCTURE




4.1 BILAN DES OBJECTIFS DE L’ETABLISSEMENT



4.1.1 Bilan des objectifs de l’année écoulée

BILAN 2013


AXE STRATEGIQUE

AXE 1 : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement




OBJECTIF PRINCIPAL 1 :

Donner une place à la parole de l’usager




Objectifs opérationnels : Mobiliser le C.V.S. et organiser des temps d’échanges entre les résidentes.




Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Réalisées

Programmer trois réunions du C.V.S.

Fin : Mars, Juin, Octobre

Le directeur et l’équipe

Oui

Programmer des ateliers à thème

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Oui 











































AXE STRATEGIQUE

AXE 1 : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement




OBJECTIF PRINCIPAL 2 :

Donner aux résidentes des outils pour mieux comprendre leur environnement




Objectifs opérationnels : Développement des actions collectives et inscription des résidentes dans l’environnement




Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Réalisées

Mise en place de formations informatique en petit groupe

Sur l’année

Le bénévole, l’équipe et le directeur

Oui 

Organiser des sorties culturelles individuelles et/ou collectives

Sur l’année

L’équipe

Oui 

Renseigner le site internet

Sur l’année

Le directeur

Oui

Mise en place d’une lettre d’information trimestrielle

Sur l’année

Le directeur et l’hôte

Oui  (sauf juillet/août/sept volontairement)

Faire participer les résidentes à : Bougeons Ensemble ; le CCPA ; CCRPA ; EAPN ; salariés/usagers au niveau régional et national

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Oui partiellement :

pas de participation à EAPN.



AXE STRATEGIQUE

AXE 2 : Réaliser les actions du plan ACQ arrêtées par le comité de suivi est les objectifs généraux de l’établissement.




OBJECTIF PRINCIPAL 1 :

Mettre en place un groupe de travail pour la mise en place des actions.




Objectifs opérationnels : Programmation des réunions de travail




Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Réalisées




Consigner nos échanges par des écrits

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Oui 




Rendre compte des propositions d’amélioration du plan ACQ au comité de suivi

Octobre

Le directeur et l’équipe

Oui le

14/10/13












Oui  (sauf juillet/août/sept volontairement)



















































































4.1.2 Projection pour l’année à venir
OBJECTIFS 2014


AXE STRATEGIQUE

AXE 1 : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement

OBJECTIF PRINCIPAL 1 :

Donner une place à la parole de l’usager

Objectifs opérationnels : Mobiliser le C.V.S.

Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Programmer trois réunions du C.V.S. et/ou inter CVS ainsi qu’une réunion pour et avec les enfants de l’établissement

Fin : Mars, Juin et Octobre.

Le directeur et l’équipe

Programmer des ateliers à thèmes

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Maintenir l’accompagnement spirituel

Sur l’année

Le pasteur

Réalisation et analyse d’un questionnaire de satisfaction

Fin décembre

Le directeur et l’équipe

Programmer une réunion sur la bientraitance et la maltraitance ainsi que sur les pratiques professionnelles

Sur l’année

L’équipe






























AXE STRATEGIQUE

AXE 1 : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement

OBJECTIF PRINCIPAL 2 :

Donner aux résidentes des outils pour mieux comprendre leur environnement

Objectifs opérationnels : Développement des actions collectives et inscription des résidentes dans l’environnement

Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Mise en place de formations informatique en petit groupe

Sur l’année

Le bénévole et/ou l’équipe

Organiser des sorties culturelles individuelles et/ou collectives

Sur l’année

L’équipe

Renseigner le site internet

Sur l’année

Le directeur

Mise en place d’une lettre d’information trimestrielle

Sur l’année

Le directeur et l’hôte

Faire participer les résidentes à : Bougeons Ensemble ; le CCPA ; CCRPA ; EAPN ; salariés/usagers au niveau régional et national.

Sur l’année

Le directeur et l’équipe




AXE STRATEGIQUE

AXE 2 : Réaliser les actions du plan ACQ arrêtées par le comité de suivi et certains des objectifs généraux de l’établissement.




OBJECTIF PRINCIPAL 1 :

Mettre en place un groupe de travail pour la mise en place des actions




Objectifs opérationnels : Programmation des réunions de travail




Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs




Consigner nos échanges par des écrits

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Rendre compte des propositions d’amélioration du plan ACQ au comité de suivi

Octobre

Le directeur et l’équipe

Veiller à la sécurité des bâtiments

Sur l’année

Le directeur

Formation des salariés à la sécurité

Sur l’année

Le directeur

Evaluer l’ensemble des salariés

Sur l’année

Le directeur































































P.J. : Plan ACQ (Amélioration Continue de la Qualité).

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